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上饒縣城管局2019年部門預算

來源:城管局 發布時間:2019-04-12 【字體:

第一部分 上饒縣城市管理局概況

一、部門主要職責

縣城市管理局是主管城市行政管理工作的政府組成部門,主要職責是:負責城市市政公用設施、市容市貌、環境衛生、城市綠化等相關法律法規賦予的管理及行政執法工作;以及公共空間秩序、違法建設治理,環境保護、交通和應急等方面的部分管理工作。

二、基本情況

縣城市管理局共有預算單位4個,包括局本級和3個所屬二級預算單位。編制人數28個,其中;參公編制8人、自收自支事業編20人;實有人數83人,其中:在職人數70人、包括參公人員13人、自收自支事業人員18人、借用人員21人;臨時工5人;聘用人員13人;退休人員5人。

第二部分 上饒縣城管局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年上饒縣城市管理局收入預算總額為3748萬元,其中:財政撥款收入293萬元,執收脫鉤補助344萬元。專項收入3111元。較上年預算安排的增加了958萬元。

(二)支出預算情況

2019年縣城管局支出預算總額為3748萬元,其中:按支出項目類別劃分:基本支出637萬元,包括工資福利支出451萬元,商品和服務支出159萬元、對個人和家庭的補助22萬元、其他資本性支出:5萬元;項目支出3111萬元,其中,其他支出3111萬元。

按支出功能科目劃分:城鄉社區管理事務—行政運行637萬元;其他城鄉社區公共設施支出550萬元;其他城市基礎設施配套費安排的支出1130萬元;農村公益事業1033萬元;其他城鄉社區管理事務398萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出451元;商品和服務支出159萬元;對個人和家庭的補助支出22萬;其他資本性支出5萬元;專項支出3111萬元(其中廣場維護支出50萬元,園林養護經費500萬元,生活垃圾處理費260萬元,茶亭園區及城南新區清掃保潔費374萬元,循環產業園清掃保潔費24萬元,農村垃圾處置費1033萬元,城鄉環境衛生一體化870萬元。)

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數3748萬元,較上年預算安排的增加了958萬元。增加比例34%,主要原因是增加城鄉環境一體化建設及農村垃圾處置費。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

本部門的公用經費159元,包括辦公及印刷費等28萬元、郵電費16萬元、差旅費2萬元、日常維修費2萬元、會議費培訓費3萬元、勞務費8萬元、福利費19萬元、工會經費4萬元、退休人員公用及其他商品服務費57萬元、公務接待費10萬元、交通補貼10萬元。較上年預算安排略增加了17萬元。

(六)政府采購情況

其他資本性支出-辦公設備購置5萬元。

2019年“三公”經費預算情況說明

2019年我單位“三公”經費年初預算安排10萬元。

其中:

公務接待費10萬元,與上年比減少8萬元。

取消了公務用車運行維護費。

本年度預算未安排因公出國(境)費。

本年度預算未安排公務用車購置費。

第三部分上饒縣城管局2019年部門預算表

八張表(詳見附表:201904251457140758.xls

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