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上饒縣扶貧和移民辦公室 2017年度部門決算

來源:扶貧辦 發布時間:2018-09-26 【字體:

第一部分 上饒縣扶貧和移民辦公室部門概況

一、部門主要職能

縣扶貧和移民辦是政府組成部門,主要職責是全面完成“十三五”重點村整村推進規劃建設任務,引導扶持貧困農民發展生產增加收入,幫助重點村的貧困農民基本脫貧解困。通過積極銜接相關的項目安排,大力改善扶貧開發重點村基礎設施條件和生產生活。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個。

本部門2017年年末編制人數14人,其中行政編制13人,機關工勤1人,事業編制0人;年末實有人數32人,其中在職人員23人,離休人員0人,退休人員9人;年末學生人數0人。

上饒縣產業指導中心2017年年末編制人數6人,其中行政編制0人,機關工勤0人,事業編制6人;年末實有人數6人,其中在職人員6人,離休人員0人,退休人員0人;年末學生人數0人。

第二部分  2017年度部門決算表


上饒縣扶貧和移民辦公室 2017年度部門決算


第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計501.8萬元,其中年初結轉和結余 0 萬元,較2016年增加185萬元,增長58.4%;本年收入合計 501.8 萬元,較2016年增加185萬元,增長58.4%,主要原因是:工資、項目收入有所增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入501.8 萬元,占 100 %;事業收入0萬元,占0%;經營收入 0萬元,占 0 %;其他收入0 萬元,占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計501.8萬元,其中本年支出合計 501.8萬元,較2016年增加185萬元,增長58.4 %,主要原因是:工資、項目支出有所增加;年末結轉和結余 0 萬元,較2016年持平,主要原因是:/。

本年支出的具體構成為:基本支出 160.7萬元,占 32 %;項目支出 341.1萬元,占 68 %;經營支出 / 萬元,占 / %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) / 萬元,占 / %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為357.4萬元,決算數為501.8萬元,完成年初預算的140.4%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為357.4萬元,決算數為501.8萬元,完成年初預算的140.4 %,主要原因是:人員增加。

(二)公共安全支出年初預算數為 /萬元,決算數為/萬元,完成年初預算的/%,主要原因是:/。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出160.7萬元,其中:

(一)工資福利支出156萬元,較2016年增加58.1萬元,增長59.3 %,主要原因是:工資有所增長。

(二)商品和服務支出 4.7萬元,較2016年增減少2萬元,下降29.8%,主要原因是:減少開支。

(三)對個人和家庭補助支出 0萬元,較2016年減少22.4 萬元,下降100%,主要原因是:退休人員轉入社保。

(四)其他資本性支出0萬元,較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是:/。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為8萬元,決算數為4.89萬元,完成預算的 61.1 %,決算數較2016年減少5.1萬元,下降50.9 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0 萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的0 %,決算數較2016年增加(減少)/萬元,增長(下降)/ %。主要原因是:沒有因公出國。

(二)公務接待費支出年初預算數為8 萬元,決算數為4.89  萬元,完成預算的61.1 %,決算數較2016年減少1.2萬元,下降19.7 %。主要原因是:嚴格執行中央八項規定。

(三)公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0萬元,決算數為 0萬元,完成預算的 0%,決算數較2016年增加(減少)/萬元,增長(下降)/%。主要原因是:沒有購置公車;公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元,決算數為 0萬元,完成預算的0 %,決算數較2016年減少3.9萬元,下降100 %。主要原因是:沒有公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出160.7萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2016年增加33.7萬元,增長26.5%,主要原因是:人員增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額/萬元,其中:政府采購貨物支出/萬元、政府采購工程支出/萬元、政府采購服務支出  /萬元。授予中小企業合同金額/萬元,占政府采購支出總額的/%,其中:授予小微企業合同金額/萬元,占政府采購支出總額的/%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、預算績效情況說明

    無

第四部分  名詞解釋

    無

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